广西特色作物研究院（原广西柑桔研究所）系1965年经自治区人民委员会批准，1966年2月1日成立于桂林市，行政、财政隶属于自治区农业农村厅。1998年3月6日经自治区科技厅、农业农村厅批准增挂广西果蔬研究所牌子，2014年1月，更名为广西特色作物研究院。广西特色作物研究院位于桂林市高新技术产业开发区毗邻桂林各大高校及科研院所，承担果树、蔬菜、中草药、花卉等园艺、经济作物和高海拔特色作物等农业科学研究项目和课题，从事特色作物种质资源收集、保存、鉴定、评价与创新利用，新品种选育、引进、脱毒、保存、筛选与应用，良种繁育，优质高效安全栽培，病虫害综合防控与检测，采后处理及贮藏保鲜，产品加工，开发利用、技术推广、技术咨询和培训等。

　　广西特色作物研究院是公益一类事业单位，为二级预算单位。广西特色作物研究院设有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。全院下设办公室、人事科、计划财务科、科技业务科、后勤保卫科、基地管理科等6个行政科室，设有广西柑橘研究所、果树研究所、蔬菜研究所、中药材研究所、食品研究所、食用菌研究所、农产品质量标准研究所、信息研究所、实验室等9个研究机构。

　　（一）本单位2024年度总收入5,539.26万元，其中本年收入4,370.42万元，本年收入较2023年度决算数减少817.97万元，下降15.77%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入3,241.71万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少741.86万元，下降18.62%，主要原因是农业基础设施建设与维护项目经费（土地购置）及绩效工资减少等。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

　　4.事业收入1,098.95万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少4.26万元，下降0.39 %，主要原因是技术服务收入减少。

　　5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

　　6.其他收入29.76万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少71.85万元，下降70.71%，主要原因是减少公有住房售房收入。

　　7.使用非财政拨款结余（含专用结余）76万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加76万元，增长100%，主要原因是发放上年计提的项目绩效。

　　8.上年结转和结余1092.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少417.57万元，下降27.65%，主要原因是科研项目结转经费减少。

　　（二）本单位2024年度总支出5,539.26万元，其中本年支出4,495.39万元, 本年支出较2023年度决算数减少1,003.44万元，下降18.25%。支出具体情况如下：

　　1.科学技术支出（类）2,795.86万元：主要用于基础研究（自然科学基金），应用研究（机构运行），应用研究（社会公益研究），应用研究（其他应用研究支出），技术研究与开发（其他技术研究与开发支出），其他科学技术支出。较2023年度决算数减少193.01万元，下降6.46%，主要原因是绩效工资及科研项目支出减少。

　　2.社会保障和就业支出（类）537.20万元：主要用于行政事业单位养老支出（事业单位离退休），行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出），行政事业单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费支出），抚恤（死亡抚恤）。较2023年度决算数增加14.75万元，增长2.82%，主要原因是增加单位离退休支出。

　　3.卫生健康支出（类）196.62万元：主要用于行政事业单位医疗（事业单位医疗），行政事业单位医疗（公务员医疗补助）。较2023年度决算数增加10.02万元，增长5.37%，主要原因是单位人员晋职晋档提资，缴费基数增加。

　　4.农林水支出（类）844.88万元：主要用于农业农村（科技转化与推广服务），农业农村（其他农业农村支出）。较2023年度决算数减少834.97万元，减少49.71%，主要原因是新科研基地建设(住宅)用地有偿划拨费支出减少。

　　5.住房保障支出（类）120.82万元：主要用于住房改革支出（住房公积金），较2023年度决算数减少0.24万元，下降0.20%，主要原因是在职人数、工资总额减少。

　　6.结余分配11.92万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数减少94.32万元，下降88.78%。主要原因是技术服务类收入资金减少。

　　7.年末结转和结余1,031.94万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少61.77 万元，下降5.65%，主要原因是发放上年计提的项目绩效。

　　广西特色作物研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出 3,299.78万元，较2023年度决算数减少850.24万元，下降20.49%。其中：基本支出2,043.71万元，项目支出1,256.07万元。

　　广西特色作物研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,277.76万元，支出决算为3,299.78万元，完成年初预算的100.67%。

　　（一）科学技术支出（类）年初预算为1,621.99万元，支出决算为1,625.47万元，完成年初预算的100.21%。分项如下：

　　1.应用研究(款)机构运行（项）年初预算为1,571.99万元，支出决算为1,385.13万元，主要用于单位职工工资薪金、其他社会保障缴费、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的88.11%。决算数小于预算数的主要原因是绩效工资调减。

　　2.应用研究(款)社会公益研究（项）年初预算为0万元，支出决算为187.34万元，主要用于国家现代农业技术体系广西创新团队建设经费支出。决算数大于预算数的主要原因是追加2023年国家现代农业技术体系广西创新团队建设经费。

　　3.应用研究(款)其他应用研究支出（项）年初预算为50万元，支出决算为53万元，主要用于单位科研项目支出。完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是追加2023年科研项目经费。

　　（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为509.41万元，支出决算为537.20万元，完成年初预算的105.46%。分项如下：

　　1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）年初预算为234.72万元，支出决算为264.40万元，主要用于单位离退休人员生活补助等支出。完成年初预算的112.64%。决算数大于预算数的主要原因是单位离退休人员增加。

　　2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为183.13万元，支出决算为151.70万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。完成年初预算的82.84%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人数、工资开云网页版 开云kaiyun总额减少。

　　3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为91.56万元，支出决算为80.50万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。完成年初预算的87.92%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人数、工资总额减少。

　　4.抚恤(款)死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为40.59万元，主要用于单位死亡抚恤支出。决算数大于预算数的主要原因是单位年中追加死亡抚恤。

　　（三）卫生健康支出（类）年初预算为209.01万元，支出决算为196.62万元，完成年初预算的94.07%。分项如下：

　　1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）年初预算为151.78万元，支出决算为140.01万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因在职人数、工资总额减少。

　　2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）年初预算为57.23万元，支出决算为56.62万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因是在职人数、工资总额减少。

　　（四）农林水支出（类）年初预算为800万元，支出决算为819.67万元，完成年初预算的102.46%。分项如下：

　　1.农业农村(款)科技转化与推广服务（项）年初预算为800万元，支出决算为778.18万元，主要开云网页版 开云kaiyun用于基层农技推广体系改革与建设、农业技术推广与服务、现代种业提升项目支出。完成年初预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因是基层农技推广体系改革与建设项目未使用经费结转下年。

　　2.农业农村(款)其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为41.49万元，主要用于高素质农民培育项目支出。决算数大于预算数的主要原因是增加高素质农民培育项目经费。

　　（五）住房保障支出（类）年初预算为137.35万元，支出决算为120.82万元，完成年初预算的87.97%。具体如下：

　　住房改革支出(款)住房公积金（项）年初预算为137.35万元，支出决算为120.82万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。完成年初预算的87.97%。决算数小于预算数的主要原因是在职人数、工资总额减少。

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,043.71万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出1,531.50万元，完成年初预算的87.79%。预决算差异的主要原因是绩效工资调减。主要包括：基本工资390.88万元，津贴补贴15.51万元，奖金2.55万元，绩效工资614.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费151.70万元，职业年金缴费80.50万元，职工基本医疗保险缴费91.24万元，公务员医疗补助缴费56.62万元，其他社会保障缴费6.85万元，住房公积金120.82万元。

　　（二）商品和服务支出151.23万元，完成年初预算的95.71%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求，减少公务用车运行维护费、会议费等支出。主要包括：办公费9.63万元，水费2.39万元，电费24.35万元，邮电费3.95万元，差旅费20.04万元，维修（护）费3.33万元，会议费4.73万元，培训费1.63万元，公务接待费0.99万元，劳务费2.91万元，工会经费22.89万元，福利费6.66万元，公务用车运行维护费5.60万元，其他商品和服务支出42.13万元。

　　（三）对个人和家庭的补助360.98万元，完成年初预算的109.99%。预决算差异的主要原因是离休亡故减员及年中追加死亡抚恤。主要包括：退休费251.87万元，抚恤金40.59万元，医疗费补助48.77万元，其他对个人和家庭的补助支出19.75万元。

　　广西特色作物研究院2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

　　广西特色作物研究院2024年度国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

　　2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.59万元，完成年初预算的82.69%，比上年减少20.59万元，主要原因是公务用车购置支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算5.60万元，公务接待费支出决算0.99万元。

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算0万元，主要原因是年初无预算。

　　公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是年初无预算，比上年减少17.99万元。原因是减少公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护费支出5.60万元，完成年初预算的80.23%，比上年减少2.60万元，原因是上年新购公务车为新能源车辆，油费及维修支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行维护费支出5.60万元，平均每辆1.87万元。

　　（三）公务接待费支出0.99万元，完成年初预算的100%，与上年持平。国内公务接待批次11个，人次94人，国（境）外公务接待批次0个，人次0人。

　　本单位2024年度政府采购支出总额94.13万元，其中：政府采购货物支出38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.14万元。授予中小企业合同金额79.50万元，占政府采购支出总额的84.46%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.47%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是开展公务及业务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

　　1.项目绩效自评总体情况：本单位2024年度项目11个，项目支出总额2513.45万元，包含本级财政拨款资金、单位自有资金。其中，本级项目11个，本级项目支出2513.45万元。

　　所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金1251.2万元，占项目总数比例90.91%，占项目支出总额比例49.78%；1个项目评为二等，涉及资金1262.25万元，占项目总数比例9.09%，占项目支出总额比例50.22%。自评发现的主要问题及原因：个别项目经费下达时间不及时，集中在下半年开支。下一步改进措施：提前筹划、优化支出进度，合理安排项目追加工作。

　　2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层农技推广体系改革与建设项目自评得分为97.69分，一等，项目全年预算数为600万元，执行数为581.33万元，完成预算的96.89%。项目绩效目标完成情况：完善强化2个核心示范基地，引进、筛选新品种36个，建立产学研协同推广机制，与北京市农林科学院共建产学研合作平台“低需冷量落叶果树新品种创制与关键基因发掘研究科技创新平台”1个，在全区推广自主选育农业新品种数量3个、农业新技术12项，推广总面积43580亩，其中桂橘一号、南桂桃一号入选2024年度广西农业主导品种、梨液体授粉技术和猕猴桃溃疡病综合防治技术入选2024年度广西农业主推技术。自评发现的主要问题是项目集中在下半年开支，原因是上半年为项目实施开展大量前期工作，比如示范基地协议签订、招投标等，经费开支较少，因此项目经费支出较为集中在下半年。下一步改进措施：提前做好项目筹划工作、合理安排支出。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

　　社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

　　死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

　　十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十八、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

　　科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

　　十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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